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黄山市广播电视台2016年决算公开

来源: 时间:2017-09-29 13:27:57 黄山新闻网

  一、部门主要职能

        根据国家广电总局和黄编办字(201335号文件规定,本部门主要职责是:广播电视新闻制作与发布;广播影视文艺节目的引进、生产、制作与发布;广播影视广告及其它信息的生产、制作与发布;广播影视技术传输服务与开发;广播影视文化产业开发与经营;广播影视理论研究与业务培训;指导全市广播电视工作;国家遇紧急情况下,运用微波技术传输广播电视网络信号;维护日常微波传输网络安全。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,纳入黄山市财政局2016年度部门决算编制范围的单位共2个。即:黄山市广播电视台台本级(财政补助事业单位)和台下属黄山市微波站(财政拨款事业单位)组成

  详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山市广播电视台(本级)

2

黄山市微波站

 

  三、黄山市广播电视台2016年度部门决算说明

  (一)2016年度收入支出决算情况说明

  2016年度收入总计2074.63万元,支出总计2198.47万元,结余-123.84万元。与2015年总收入2674.7万元相比,收入减少600.07万元,减少22.43%;与2015年总支出2482.5万元相比,支出减少284.03万元,减少11.44%。收入减少的主要原因是项目收入减少;支出减少的主要原因也是项目支出减少。

  (二)2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计2074.63万元,其中:财政拨款收入2059.63万元,占99.28%;其他收入15万元,占0.72%

  (三)2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计2198.47万元,其中:基本支出2007.87万元,占91.33%;项目支出190.6万元,占8.67%

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

  2016年度财政拨款收入总计2059.63万元,支出总计2059.63万元。与20152402.7万元相比,收、支减少343.07万元,各减少14.28%。收、支减少的主要原因一是严格控制公用经费的支出,二是项目收入和支出的减少。

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.财政拨款支出决算总体情况

  2016年度财政拨款支出2059.63万元,占本年总支出的93.68%。与20152402.7万元相比,财政拨款支出减少343.07万元,减少14.28%。主要原因一是严格控制公用经费的支出,二是项目收入和支出的减少。

  2.财政拨款支出决算具体情况

  2016年度财政拨款支出年初预算为1898.17万元,支出决算为2059.63万元。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资。其中基本支出1869.03万元,占90.75%;项目支出190.6万元,占9.25%。具体情况如下:

  1.“文化体育传媒支出”2016年度决算1758.6万元,比20151843.6万元相比,减少85万元,减少4.61%,主要原因是公务运行费用减少。

  2.“社会保障和就业”2016年度决算153.9万元,比2015143.1万元,增加10.8万元,增长7.55%,主要原因一是提高了退休职工的社会保障费用,二是退休职工增加了2人。其中: “事业单位离退休”决算153.9万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算18.34万元,比201541.1万元,减少22.76万元,减少55.38%,主要原因是统计的口径不一样。其中: “事业单位医疗”决算18.34元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

  4.“住房保障支出”2016年度决算128.79万元,比201593.6万元,增加35.19万元,增长37.6%。其中:“住房公积金”决算128.79万元,主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度财政拨款基本支出1869.03万元,其中人员经费1598.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费270.97万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、网络其他资本性支出等。

  (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

  2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元。

  本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

  (八)、其他重要事项的情况说明

  2.政府采购情况。

  2016年度黄山市广播电视台政府采购支出总额350.47万元,其中:专用设备支出338.04万元,办公设备支出12.43万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截止到20161231日,黄山市广播电视台共有车辆12辆,其中一般公务用车11辆、专业技术用车1辆,车辆保有量12辆;单位价值200万以上的大型设备无。 

  4.预算绩效管理工作开展情况

  2016年,黄山市广播电视台按照指向明确、合理可行的原则,对中央电视节目无线数字化覆盖单个项目支出编制了绩效目标,组织台里相关部门对该项目进行了绩效评价,评价结果显示,达到了预期绩效目标。该项目总支出145万元,财政拨款到位资金145万元。

  附件:

       1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.“三公”经费支出决算情况表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      

             黄山市广播电视台

              2017918

附件下载: 黄山市广播电视台(2016决算公开表)

责任编辑:文潮

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